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合江县图书馆2018年部门预算公告
发布时间:2018-04-03丨作者:丨阅读次数:

合江县图书馆2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

合江县图书馆是政府兴办的公益性科技、文化教育事业机构,现为国家一级图书馆。馆藏各类图书13.6万册,地方典藏有《万有文库》、《今古图书集成》、《合江县志》等300余册。设有文化共享工程支中心、电子阅览室、外借室、图书报刊阅览室、地方文献室、多功能报告厅、休闲阅览室(智慧书吧)、培训中心及馆外流通站等。开展图书外借、文献检索、报刊阅览、电子文献查阅以及全县文化共享工程基层服务点和农家书屋的业务辅导和培训、送图书、送科技、送电影下乡等活动。

(二)2018年重点工作。

1. 开展“书香合江”主题全民阅读活动和参加省市系列比赛活动

2. 2018年贫困村文化共享工程示范点建设

3. 地方特色资源数据库建设

二、部门概况

合江县图书馆下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况(根据2018年预算情况填列)

(一)收入预算情况

2018年收入预算89万元,其中:基本支出56万元,占63%;项目支出33万元,占37%。

(二)支出预算情况

2018年支出预算89万元,其中:基本支出56万元,占63%;项目支出33万元,占37%。

四、财政拨款收支预算情况(根据2018年预算情况填列)

合江县图书馆2018年度财政拨款收支总预算89万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加31万元,增长/下降**%,主要是因为新进人员及调资(增减变化原因)。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入89万元、上年结转一般公共预算拨款收入**万元;支出包括:一般公共服务支出**万元、教育支出**万元、社会保障和就业支出7万元、医疗卫生与计划生育支出3万元、住房保障支出4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况(根据2018年预算情况填列)

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

合江县图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出89万元,占本年支出合计的**%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加31万元,增长/下降**%,主要是因为新进人员及调资(增减变化原因)。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出**万元,占**%;教育支出**万元,占**%;社会保障和就业支出7万元,占8%;医疗卫生支出3万元,占3%;住房保障支出4万元,占4%;

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况(按功能分类项级罗列)

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):2018年预算数为**万元,主要用于**。

2.教育(类)***(款)***(项): 2018年预算数为**万元,主要用于**。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 2018年预算数为**万元,主要用于**。

4.文化体育与传媒(类)207(款)01(项): 2018年预算数为75万元,主要用于工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助
  5.社会保障和就业(类)208(款)05(项): 2018年预算数为7万元,主要用于职工养老保险
  6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项): 2018年预算数为3万元,主要用于医疗保险
    7.住房公积金(类)221(款)02(项)2018年预算数为4万元,主要用于职工住房
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

合江县图书馆2018年一般公共预算财政拨款基本支出89万元,其中:

人员经费48.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费7.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

合江县图书馆2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.3万元,其中:因公出国(境)费**万元,公务用车购置及运行维护费**万元,公务接待费0.3万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算**万元,**%;公务用车购置及运行维护费支出预算**万元,**%;公务接待费支出预算0.3万元,**%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2018年因公出国(境)费**万元。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费**万元,其中:

公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年公务接待费0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,50人,共计支出0.3万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待(具体项目)。

八、政府性基金预算支出情况说明

***2018年使用政府性基金预算财政拨款支出**万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年度,***机关运行经费支出**万元,比2017年增加/减少**万元,增长/下降**%(或与2017年预算数持平)。

(二)政府采购情况

2018年度,***政府采购支出总额**万元,主要用于(具体工作)。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,***共有车辆**辆,其中:省部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆;单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

2018年部门预算安排车辆和大型设备购置情况,若有需说明。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2018年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款XX万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2018年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

 


  

 下载:附件2:合江县图书馆部门预算公开参考样表.xls